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扬州市农业委员会2016年度市级部门决算公开
发布日期: 2017-08-29  访问量:

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省和市关于农业农村工作的法律法规、方针政策。拟订全市种植业、园艺业、畜牧业、渔业、农业资源开发、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)的发展战略、中长期发展规划和年度生产计划,并组织实施。

2、拟订全市农业产业政策,指导粮食等主要农产品生产,组织协调“菜篮子工程”建设,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。参与制定涉农的财税、价格、金融信贷、保险、农产品流通和进出口等政策。推进农业依法行政,研究起草涉农的地方规范性文件,并贯彻实施。

3、拟订农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划、政策和实施办法,并组织实施。研究制订优势农产品区域布局规划,指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设。拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设,促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议,培育、保护和发展农产品品牌。

4、负责农产品质量安全监督管理工作,组织协调农业生产资料市场体系建设。负责农产品质量安全监测,发布有关农产品质量监管信息。依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的许可与监督管理。负责农业转基因生物生产加工许可。指导农业检验检测体系建设和机构考核。

5、组织农业资源管理工作。指导农牧用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地及基本农田质量。参与基本农田保护区的划定,会同有关部门对基本农田地力分等定级。负责提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见,编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村经济发展的财政和项目建议,经批准后制定实施方案并指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。

6、制定并实施农业生态建设规划,指导农业生态环境保护工作。指导农业生态环境保护、农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理有关工作。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业、渔业领域节能减排工作。指导农业生产和农村生活污水治理,指导观光农业、生态农业和循环农业建设。参与农业生态环境质量监测评价工作。牵头管理外来物种。

7、指导、监督全市动植物的防疫、检疫工作,组织重大动植物疫病的防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医的管理,动物饲料生产企业设立条件初审和动物源性饲料安全卫生初审。组织植物检疫性有害生物普查,承担引进农作物种子(种苗)新品种的检疫审批工作。

8、负责渔业资源的管理和合理利用。指导渔业产业结构和布局调整。承担保护水产资源和渔业水域生态环境的职责。负责渔政、渔港和渔业船舶检验的监督管理。承担渔业无线电管理工作。组织实施水产种苗许可证、渔业捕捞许可证和水产养殖证制度,指导渔业捕捞和水产品加工流通工作。监督管理渔业安全生产。

9、实施科教兴农战略。拟订农业科教、技术推广规划和相关政策。会同有关部门组织申报并实施省农业新品种、新技术和新模式更新工程,组织农业科技创新和农业产业体系建设。组织重大科研技术推广项目的遴选和实施,管理、推广农业科技成果,负责农业植物新品种和农业转基因生物安全监督管理。负责农业野生植物资源保护。指导农技推广体系改革与建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发,实施农业农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。

10、管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,研究提出现代农业发展指标并组织考核。参与新农村建设和农村综合改革工作。分析、研判农产品市场行情,开展相关农业统计工作。负责农业信息体系建设。发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。

11、负责农业防灾减灾的有关工作。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

12、承办农业涉外事务工作,组织开展农业利用外资、农业贸易促进和有关国际经济技术交流与合作,指导外向型农业发展和海峡两岸(扬州)农业合作试验区建设,指导和组织农业招商引资,协助实施农业援外项目。指导农业行政执法工作,指导和督办重大农业案件的处理。承担农业系列专业技术人员职称和农民技术员从业资格管理工作。

13、会同有关部门编制农业产业化龙头企业发展规划、协调有关扶持政策的落实

14、加强农产品和农业生产资料质量安全监管,提升农产品质量安全水平。

15、加强农产品产需调控,引导农业产业结构调整,促进农产品有效供给和总量平衡、结构合理。

16、加强对生态农业、观光农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监督管理,促进农业资源合理配置和农业可持续发展。

二、部门决算单位构成情况

共设有13个职能处室:⒈办公室,⒉政策法规处(挂“行政办事服务处”牌子),⒊综合处,⒋财务处,⒌科技教育处,⒍农业处,⒎畜牧兽医处(挂“重大动物疫病防控办公室”、“饲料工作办公室”牌子),⒏水产处,⒐蔬菜处(挂“市菜篮子办公室”牌子)⒑农产品质量安全监管处(挂“绿色食品办公室”、“农业生态环境保护与农村能源处”牌子)⒒农业产业化发展指导处,⒓生猪屠宰管理处、13农业市场信息处 。

市农业委员会共有行政单位农委本级1家及下属事业单位13家,均为独立法人、独立预算单位,其中参照公务员管理事业单位4家,分别是:市渔政监督支队,市农林行政执法支队,市种子管理站,市动物卫生监督所;全额拨款事业单位9家,分别是:市水产生产技术指导站,市畜牧兽医站,市农产品质量监督检测中心,市耕地质量保护站,市植保植检站,市农业环境监测站,,市农业技术推广站,市农业广播学校,市农村能源与农业生态环保技术推广站。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,面对错综复杂的国内外经济形势和特殊的气候条件,在市委、市政府的坚强领导下,全市农委系统紧紧围绕年初各项目标任务,突出农产品有效供给、民生实事工程、农业重大项目等重点工作,抓分解、抓落实、抓推进,全市农业各项工作保持“稳中有增、质效双升”的良好态势,呈现出“一个好收成、三项新突破、五项新成效”的喜人局面,成为了全市经济社会发展的“稳压器”和“压舱石”。

一个好收成:就是奋力夺取全年粮食好收成。今年以来,针对粮食生产“前期苗情差、后期遭遇连阴雨天气”和“卖粮难”等多重因素叠加的复杂形势,全市大力实施“粮食绿色增产1120工程”,强化技术指导,积极推广应用绿色增产增效技术,加大各项抗灾技术措施的落实。全市628.3万亩粮食总产达300.3万吨,虽然比上年减13.7万吨,但仍然突破60亿斤大关,实现了灾年粮食生产好收成。

三项新突破:即三项创新工作取得新突破。一是创新培育方式,定向培育本地户籍基层人才工作取得新突破。签约定向培育本地户籍农业院校毕业生87人。受到上级肯定和基层支持、欢迎,媒体报道反响较好。二是农业电商快速发展,新发展电商企业和电商销售额均取得新突破。新增农村电商销售企业232家,农产品网上交易额突破10亿元大关,达12.92亿元,比上年翻了一翻多。淘宝特色中国·扬州馆、京东商城·扬州馆等先后落户,涌现出扬州十二粉黛生物科技、高邮红太阳食品等一批千万级别规模的农业电商企业。三是农产品监管模式创新取得新突破。开展全市“放心肉”体系建设,严把养殖、移动、屠宰三道监管关,构建病死畜禽无害化处理体系,目前已建成无害化处理中心1个,乡收集点20个。加大畜牧业投入品的监管,全面推行兽用处方药和非处方药分类管理,开展兽药、生鲜乳和瘦肉精专项整治活动,“瘦肉精”抽检合格率达100%。新增联网产地检测室5个,全市建成65个,率先在全省实现产地检测监控乡镇全覆盖,农产品省级质量抽检合格率99.62%。新申报“三品”174个,质量认证产品占食用农产品比重42%,全市未发生一起等级以上农产品质量安全事故。

五项新成效:一是农业园区及重大项目建设取得新成效。农业重大项目新开工32个,新竣工投产25个,海峡两岸农业合作试验区、国家现代农业示范区(江都)和国家农业科技园区等三个国字号平台稳步推进,仪征枣林湾、广陵沙头等8个省级农业产业园区健康发展。全年新增设施农业9.35万亩,设施渔业4.58万亩。二是农产品加工业发展取得新成效。全年新增县级以上农业龙头企业40家,全市省级以上农业龙头企业销售额306亿元,同比增长10.4%,出口创汇2.3亿元、增幅15%。广陵食品产业园被评为全省农产品加工集中区前10名。三是农业结构调整取得新成效。围绕提升农业发展效益,瞄准市场谋划农业生产结构和产业布局。全年蔬菜种植面积61.4万亩,6个省级菜篮子蔬菜生产基地建成面积6.039万亩。生猪出栏128.36万头,家禽饲养量7127.79万只,全市生猪大中型规模养殖比重达69.19%。全市水产养殖达119万亩,水产品总产量达到40.5万吨,特种水产养殖面积达到102万亩,特种水产养殖产量13.8万吨。四是农业民生工程取得新成效。我委承担的5项农业民生工程,已全部完成,并经过公示。职业农民培育。共培育1.748万人。放心菜、放心肉建设。市区新建和提升蔬菜基地2052亩,完成5个乡镇产地检测室视频监控设备安装,基本实现本市乡镇产地检测室联网监控全覆盖。我市生猪定点屠宰企业的生猪屠宰检疫率均达100%。农业废弃物综合利用。组织实施了25处畜禽粪便利用项目,9处农业废弃物大田循环利用项目、1处设施农业生产废弃物循环利用项目和3处农业投入品田间废弃物回收试点项目,全年秸秆综合利用率达到了95.2%,规模化畜禽粪便综合利用率达94.3%。成片造林。全市完成成片造林2.55万亩,新植树550万株。省级绿化示范村。完成省级绿化示范村56个,新建1个即邗江区北湖省级湿地公园,恢复湿地5650亩。五是在农业工作创新创优上取得新成效。国家农业可持续发展试验示范区申报创建工作得到省级认可,将我市申报的实施方案上报农业部等8部委,目前国家已同意,作为整市推进单位申报创建。“扬州市—扬州大学现代园艺产业技术研究院”正式成立,开全省校地合作先河,必将发挥农业科技对产业的支撑与引领作用。在首届江苏省优质稻米评比中,扬州江苏宝粮控股集团股份有限公司的“宝粮”牌荷香米荣获江苏好大米“十大品牌”,扬州金缘食品有限公司的“缘三江”养生杂粮荣获江苏好杂粮“十大品牌”,扬州中月米业有限公司的“中月稻场”牌大米荣获江苏好大米特等奖,江苏翠京元有机农业有限公司的“翠京元”牌大米和扬州马棚湾生态农业科技有限公司的“马棚湾”牌大米均荣获江苏好大米银奖。扬州农委被授予“最佳组织奖”。在首届江苏名茶展销暨休闲观光农业博览会上,我市“绿杨春”茶叶,荣获江苏十大金奖名茶榜第一名。在全国农牧渔业丰收奖表彰中,我市多项技术、多名个人荣获奖项。

第二部分 扬州市农业委员会2016年度部门决算表

具体公开表附后

 

第三部分  扬州市农业委员会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

扬州市农业委员会2016年度收入、支出总计12753.3万元,与上年相比收、支总计各增加8315.53万元,增长53.37%。主要原因是调整年初结转结余4065.4万元,调整原因为财政统一撤销基建及项目专户。其中:

(一)收入总计12753.3万元。包括:

1.财政拨款收入4797.3万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 760.51万元,减少13.68%。主要原因是项目经费的减少。

2.上级补助收入1358.3万元,为为市水产生产技术指导站、市畜牧兽医站、市渔政监督支队、市农产品质量监督检测中心、市耕保站、市植保植检站、市种子站、市农业技术推广站、市农村能源与农业生态环保技术推广站收到上级单位补助收入,与上年相比增加  738.72万元,增长119%。主要原因是各事业单位向省部委争取的上级资金增加。

3.其他收入172.2万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为扬州市农业委员会本级、市农技推广站、动监所、畜牧兽医站、渔政监督支队农产品质量监督检测中心、耕地质量保护站、扬州市农业环境监测站、扬州市农林行政执法支队取得的其他收入。与上年相比减少86.1万元,减少33.34 %。主要是扬州市农业委员会本级其他收入合计为97.23万元。本级横向拨款20.5万:其中英才培训费19万,党建三片1.5万。非本级拨款7.8万:其中农业统计监测4万,渔业统计1.8万,以前年度省级退款2万。利息收入主要为淮江高速利息。其他主要为代收科技中心水电费35.77万。扬州市农业技术推广站本年收到其他收入16万元是农技交互平台费用4万元和稻麦展示基地产品销售款12万元。扬州市动物卫生监督所本年收到其他收入10.6万元是收取的领证单位工本费。扬州市畜牧兽医站本年收到其他收入8.9万元是外单位的血防补助收入。扬州市渔政监督支队本年收到其他收入3万元是收取的燃油补贴费。扬州市农产品质量监督检测中心本年收到其他收入3.26万元是检测费补助收入。扬州市耕地质量保护站本年收到其他收入22.62万元是其他单位的补助收入。扬州市农业环境监测站本年收到其他收入9.547万元是公车拍卖款收入。扬州市农林行政执法支队其他收入0.45万元为外单位的抽样补助收入。

4.用事业基金弥补收支差额17万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为水产站、市畜牧兽医站、市渔政监督支队等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余6408.4万元,主要为扬州市农业委员会本级及所属下属单位上年结转本年使用的基本支出及项目支出等资金。其中调整年初结转结余4065.4万元,调整原因为财政统一撤销基建及项目专户。

(二)支出总计 12753.3万元。包括:

1.教育支出(类)支出68.5万元,主要用于农业技术推广培训。与上年相比增加36.38万元,增长113%。主要原因是基本支出中的培训费和项目开展需要的培训费用。

2.城乡社区支出(类)支出315.4万元,主要用于农业土地开发资金支出。主要是耕保站耕地质量建设项目。与上年相比减少14.91万元,减少4.5%

3.农林水支出(类)支出4979.8万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、对外交流与合作、防灾救灾、农业生产支持补贴、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用等支出。与上年相比减少356.42万元,减少6.68%,主要原因财政拨款中项目支出的减少以及跨年实施项目结转下年支出。

4.住房保障支出(类)支出260.0万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加68.3万元,增长35.63%。主要原因是人员工资调整住房公积金、提租补贴、购房补贴支出增加。

5.结余分配45.6万元,为单位当年结余的分配情况,主要是市农产品质量监督检测中心、市耕保站、市农业环境监测站、市种子站、市农林行政执法支队、动监所对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少36.58万元,减少44.51%。主要原因是本年收支结余减少。

6.年末结转和结余7082.9万元万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为扬州市农业委员会机关、市水产生产技术指导站、市畜牧兽医站、市渔政监督支队、市农产品质量监督检测中心、市耕保站、市植保植检站、市农业环境监测站、市种子站、市农业技术推广站、市农业广播学校、市农村能源与农业生态环保技术推广站、市动物卫生监督所本年度(或以前年度)预算安排的等跨年度实施项目。与上年相比增加4739.89万元,增长202%。主要原因是其中扬州市农业委员会本级调整结转结余4065.4万元,调整原因为财政统一撤销基建及项目专户。

二、收入决算情况说明

扬州市农业委员会本年收入合计 6327.9 万元,其中:财政拨款收入4797.3 万元,占 76%;上级补助收入1358.3  万元,占 21%其他收入 172.3 万元,占 3%


1:收入决算图

三、支出决算情况说明

扬州市农业委员会本年支出合计5624.7万元,其中:基本支出 2753.2万元,占49%;项目支出 2871.5万元,占51%


2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市农业委员会2016年度财政拨款收、支总决算6080.5万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少305.38万元,减少4.78%。主要原因是项目支出的减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市农业委员会2016年财政拨款支出 4992.9万元,占本年支出合计的 82.11%。与上年相比,财政拨款支出减少109.8万元,减少2.2  %。主要原因是项目支出的减少。

扬州市农业委员会2016年度财政拨款支出年初预算为4164.43万元,支出决算为 4992.9 万元,完成年初预算的 119.89 %。决算数大于年初预算的主要原因是使用了上年结余结转的资金。其中:

(一)教育支出

年初预算为69.06万元,支出决算为68.5万元,完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数,基本按预算执行完毕。

(二)科学与技术支出

年初预算为0万元,调整预算为1万元,支出决算为1万元。

(三)城乡社区支出

年初预算为23.68万元,支出决算为315.4万元,完成年初预算的1331.92%。决算数大于预算数的主要原因耕保站上年度项目结转本年使用。

(三)农林水支出

年初预算为3814.96万元,支出决算为4347.9万元,完成年初预算的113.97%。决算数大于预算数的主要原因上年度项目结转本年使用。

(四)住房保障支出

年初预算为256.73万元,支出决算为260万元,完成年初预算的101%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市农业委员会2016年度财政拨款基本支出 2493.7万元,其中:

(一)人员经费2276.7万元。主要包括:基本工资450.6万元、津贴补贴445.4万元、奖金237.1万元、社会保障缴费83.7万元、伙食补助费19.2万元、绩效工资117.9万元、其他工资福利支出53.6万元、离休费13.6万元、退休费554.9万元、抚恤金22.6万元、生活补助3.1万元、医疗费5.8万元、住房公积金161.3万元、提租补贴65.2万元、购房补贴33.5万元、其他对个人和家庭的补助支出9.4万元。

(二)公用经费  217 万元。主要包括:办公费16.6万元、印刷费3.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费4.8万元、邮电费14万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费44.9万元、维修(护)费5.9万元、租赁费0.2万元、会议费3万元、培训费6.2万元、公务接待费6.8万元、专用材料费0万元、劳务费10.4万元、委托业务费0万元、工会经费26.5万元、福利费9.6万元、公务用车运行维护费19.6万元、其他交通费用28.4万元、其他商品和服务支出14.1万元、办公设备购置2.3万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市农业委员会2016年一般公共预算财政拨款支出 4677.5万元,与上年相比减少 44.88万元,减少0.95%。主要原因是财政拨款项目经费的减少。扬州市农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4140.75万元,支出决算为 4677.5万元,完成年初预算的 112.96 %。决算数大于年初预算的主要原因是跨年度项目结转本年使用。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2493.7万元,其中:

(一)人员经费2276.7万元。主要包括:基本工资450.6万元、津贴补贴445.4万元、奖金237.1万元、社会保障缴费83.7万元、伙食补助费19.2万元、绩效工资117.9万元、其他工资福利支出53.6万元、离休费13.6万元、退休费554.9万元、抚恤金22.6万元、生活补助3.1万元、医疗费5.8万元、住房公积金161.3万元、提租补贴65.2万元、购房补贴33.5万元、其他对个人和家庭的补助支出9.4万元。

(二)公用经费 217万元。主要包括:办公费16.6万元、印刷费3.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费4.8万元、邮电费14万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费44.9万元、维修(护)费5.9万元、租赁费0.2万元、会议费3万元、培训费6.2万元、公务接待费6.8万元、专用材料费0万元、劳务费10.4万元、委托业务费0万元、工会经费26.5万元、福利费9.6万元、公务用车运行维护费19.6万元、其他交通费用28.4万元、其他商品和服务支出14.1万元、办公设备购置2.3万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市农业委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出3.7万元,占“三公”经费的3.8 %;公务用车购置及运行费支出 56.7万元,占“三公”经费的58.94  %;公务接待费支出35.7万元,占“三公”经费的 37.26 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 3.7万元,完成预算的  100  %,比上年决算减少0.16万元,;全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1 个,累计 2人次。开支内容主要为:主要原因为对外交流与合作项目支出。

2.公务用车购置及运行费支出56.7万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出 56.7万元,完成预算的 62.69%,比上年决算减少30.35万元,主要原因为行政单位公车改革移交平台公务用车运行维护费减少。公务用车运行维护费主要用于燃油、过路费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 18辆。

3.公务接待费35.7万元。其中:

1)外事接待支出  0 万元。

2)国内公务接待支出 35.7万元,完成预算的70.97%,比上年决算减少11.19 万元,决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,严格控制各项费用支出。国内公务接待主要为接待来市农委及所属单位考察调研、学习交流、检查指导以及请示汇报的公务人员等。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 487 批次, 4718 人次。

扬州市农业委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出73.4 万元,完成预算的65.49%,比上年决算减少11.75万元,决算数小于(大于)预算数的主要原因为严格控制各项费用支出。2016 年度全年召开会议73个,参加会议 2826人次。主要为召开水稻病虫防治会议、植保专业防治会议、生猪集中屠宰现场会、动物疫病防控会议等。

扬州市农业委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出125.1 万元,完成预算的 91.51%,比上年决算增加17.29万元,主要原因为项目支出培训费增加;决算数小于预算数的主要原因严格控制各项费用支出。2016 年度全年组织培训  58 个,组织培训  2676 人次。主要为培训农药残留培训、无公害内检员培训、农产品监测技能培训、一喷三防培训、种子执法培训、现代农业培训、基层农技人员推广培训、青年创业致富带头人培训班等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

扬州市农业委员会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余332.9万元,本年收入决算 57万元,本年支出决算 315.4  万元,年末结转和结余 74.5万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 315.4 万元,主要是用于、耕地质量建设工作经费、测土配方施肥项目补贴资金、耕地质量建设。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 125.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年减少18.07万元,降低12.58%。主要原因是:公车改革后公务用车运行维护费的减少。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 407.8万元,其中:政府采购货物支出389.9万元、政府采购工程支出 17.9万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额407.8万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 407.8万元,占政府采购支出总额的 100 %

(三)国有资产占用情况

截至20161231,本部门共有车辆18辆,其中,一般公务用车13辆、一般执法执勤用车5辆;单价50万元以上通用设备18台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

扬州市农业委员会2016决算公开表

扬州市农业委员会2016决算公开表.XLS

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