您当前的位置: 首页
扬州市林业局2016年度市级部门决算公开
发布日期: 2017-08-29  访问量:

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省和市关于农业农村工作的法律法规、方针政策。拟订全市林业的发展战略、中长期发展规划和年度生产计划,并组织实施。

2、组织开展全市植树造林工作,负责林业资源的管理和合理利用。指导林业分类经营,指导全市国有林场(苗圃)、森林公园、基层林业工作机构及集体林场的建设和管理。组织各类林业基地建设;指导全市林业有害生物的防治和森林植物检疫工作。指导森林防火、野生动植物资源保护和湿地保护工作;指导归口林产品的经营管理。组织协调、指导监督全民义务植树工作。

3、指导、监督全市动植物的防疫、检疫工作,组织重大动植物疫病的防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织植物检疫性有害生物普查,承担引进农作物种子(种苗)新品种的检疫审批工作。

4、加强保护和合理开发森林、湿地和野生动植物资源,优化配置林业资源,促进林业可持续发展的职责。加强全市湿地保护工作的组织、协调、指导和监督的职责。加强组织指导林业改革和农村林业发展,依法维护农民经营林业合法权益的职责。

二、部门决算单位构成情况

内设机构7个,分别是:1、办公室,2、政策法规处,3、综合处,4、财务处,5、科技教育处,6、造林园艺处,7、林政处(挂“市护林防火指挥部办公室”牌子)。

市林业局共有:林业局本级及下属全额拨款事业单位2家,分别是:市林业生产技术指导站,市野生动植物和湿地保护站;挂靠行政单位一家:扬州市绿化委员会

三、2016年度主要工作完成情况

积极参与“推进长江大保护和江淮生态大走廊”建设,扎实开展造林绿化工作。重点是江淮生态大走廊环邵伯湖线,提升绿化造林工作水平,确保完成500万株的植树目标,成片造林2万亩。做好村庄绿化工作,确保新建省级绿化示范村50个。完善提高10大生态中心建设水平,在仪征、宝应等地创建3个以上省级园艺作物标准园。大力实施湿地生态保护工程,努力完善野生动物监管、救护及疫病疫源监测体系,全市湿地恢复4000亩,新建省级以上湿地公园1个,全市自然湿地保护率达到47%以上。

第二部分 扬州市林业局2016年度部门决算表

具体公开表样附后

 

 

第三部分  扬州市林业局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

扬州市林业局2016年度收入、支出总计 3155.9 万元,与上年相比收、支总计各增加 1571.59万元,增加49.8%。主要原因是扬州市林业局本级结余结转由年初的261.64万元,调整至1669.13万元,增加1407.49万元,调整原因为基建户撤销并入。其中:

(一)收入总计 3155.9万元。包括:

1.财政拨款收入 787.9万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 207.03 万元,减少 20.81%。主要原因是财政拨款中项目经费的减少。

2.上级补助收入271.3万元,为市林业生产技术指导站、市野生动植物和湿地保护站收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加14.6万元,增长5.69 %。主要原因是林业技术推广及其他林业支出的增加。

3.其他收入25.5万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为扬州市绿化委、扬州市林业生产技术指导站取得的其他收入。与上年相比增加25.5万元,增长100%。主要原因是扬州市绿化委其他收入中森林生态效益经费9.5万元,古树名木15万元。扬州市林业生产技术指导站本年收到其他收入1.0万元是人事部门的英才培训收入。

4.用事业基金弥补收支差额0.5万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为市野生动植物和湿地保护站使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余2070.7万元,主要为扬州市林业局本级、扬州市绿化委员会、市林业生产技术指导站、市野生动植物和湿地保护站上年结转本年使用的基本支出和项目支出资金。其中:扬州市林业局本级结余结转由年初的261.64万元,调整至1669.13万元,增加1407.49万元,调整原因为基建户撤销并入。

(二)支出总计3155.9 万元。包括:

1.教育(类)支出6万元,主要用于培训支出。与上年相比增加6万元,增长 100%。主要原因是林业局局本级林业疫病防治项目培训支出增加。

2.农林水支出(类)支出945.9万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、林业事业机构、森林培育、林业技术推广、森林生态效益补偿、湿地保护、林业防灾减灾等支出。与上年相比增加  99.72万元,增长11.78 %。主要原因是主要原因是人员工资调整和项目支出增加。

3.住房保障支出(类)支出38.5万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加13.88万元,增长56.38%。主要原因是人员工资调整住房公积金、提租补贴、购房补贴支出增加。

3.结余分配 34万元,为单位当年结余的分配情况,主要是市林业生产技术指导站对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。主要原因是本年收支结余增加。与上年相比减少 16.29   万元,减少32.39%

4.年末结转和结余 2131.4万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为扬州市林业局本级、扬州市绿化委员会、市林业生产技术指导站、市野生动植物和湿地保护站本年度(或以前年度)预算安排的林业技术推广、森林培育等跨年度实施项目。其中:扬州市林业局本级结余结转因基建户撤销并入,年末结转结余增加。

二、收入决算情况说明

扬州市林业局本年收入合计 1084.7 万元,其中:财政拨款收入787.9 万元,占73%;上级补助收入 271.3 万元,占25 %其他收入 25.5 万元,占2 %


1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

扬州市林业局本年支出合计 990.4万元,其中:基本支出402.1万元,占41%;项目支出588.3万元,占59%


2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市林业局2016年度财政拨款收、支总决算 1135.8万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加54.96万元,增长5.1%。主要原因是人员工资及住房保障支出的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市林业局2016年财政拨款支出808.4万元,占本年支出合计的81.62%。与上年相比,财政拨款支出增加75.48万元,增长10.3%。主要原因是本年度人员工资及住房保障支出的增加以及上年度项目资金的跨年度使用。

扬州市林业局2016年度财政拨款支出年初预算为1,297.60万元,支出决算为808.4万元,完成年初预算的62.29%。决算数小于年初预算的主要原因是项目中跨年度项目结转下年使用。其中:

1.教育支出(类)支出6万元,主要用于培训支出。年初预算为 10 万元,支出决算为 6 万元,完成年初预算的 60 %,决算数小于预算数的主要原因林业疫病防治项目培训使用了6万元。

1.农林水支出(类)支出763.9万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、林业事业机构、森林培育、林业技术推广、森林生态效益补偿、湿地保护、林业防灾减灾等支出。年初预算为1,252.83万元,支出决算为 763.9 万元,完成年初预算的 60.97%,决算数小于预算数的主要原因项目中跨年度项目结转下年使用。

2.住房保障支出(类)支出38.5万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。年初预算为 34.77 万元,支出决算为 38.5 万元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整追加年初预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市林业局2016年度财政拨款基本支出 358.2万元,其中:

(一)人员经费328.3万元。主要包括:基本工资78.6万元、津贴补贴67.6万元、奖金12.4万元、社会保障缴费12万元、伙食补助费1.9万元、绩效工资27.8万元、其他工资福利支出10.4万元、退休费38.4万元、抚恤金1.2万元、生活补助36.1万元、医疗费2.4万元、住房公积金24.9万元、提租补贴7.5万元、购房补贴6.1、其他对个人和家庭的补助支出1.0万元。

(二)公用经费  30 万元。主要包括:办公费3.9万元、印刷费0.8万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费1.0万元、差旅费6万元、维修(护)费0.8万元、租赁费0.6万元、会议费1.8万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、劳务费4.4万元、工会经费0.4万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费用8.2万元、其他商品和服务支出0.4万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市林业局2016年一般公共预算财政拨款支出 808.4万元,与上年相比增加75.48万元,增长10.3 %。主要原因是本年度人员工资及住房保障支出的增加以及上年度项目资金的跨年度使用。

扬州市林业局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1,297.60万元,支出决算为808.4万元,完成年初预算的 62.29 %。决算数小于年初预算的主要原因是项目中跨年度项目结转下年使用。

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

扬州市林业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  358.2 万元,其中:

(一)人员经费328.3万元。主要包括:基本工资78.6万元、津贴补贴67.6万元、奖金12.4万元、社会保障缴费12万元、伙食补助费1.9万元、绩效工资27.8万元、其他工资福利支出10.4万元、退休费38.4万元、抚恤金1.2万元、生活补助36.1万元、医疗费2.4万元、住房公积金24.9万元、提租补贴7.5万元、购房补贴6.1、其他对个人和家庭的补助支出1.0万元。

(二)公用经费30万元。主要包括:办公费3.9万元、印刷费0.8万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费1.0万元、差旅费6万元、维修(护)费0.8万元、租赁费0.6万元、会议费1.8万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、劳务费4.4万元、工会经费0.4万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费用8.2万元、其他商品和服务支出0.4万元

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市林业局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行费支出 4万元,占“三公”经费的 61.53 %;公务接待费支出2.5万元,占“三公”经费的 38.47 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元

2.公务用车购置及运行费支出 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出  0 万元

2)公务用车运行维护费决算支出4元,完成预算的 30.42%,比上年决算减少 13.13万元,决算数小于预算数的主要原因行政单位公车改革移交平台公务用车运行维护费减少。公务用车运行维护费主要用于燃油、过路费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6辆。

3.公务接待费2.5万元。其中:

1)外事接待支出 0万元。

2)国内公务接待支出2.5 万元,完成预算的35.71 %,比上年决算减少4.4 万元;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,严格控制各项费用支出。国内公务接待主要为接待来市林业局及所属单位考察调研、学习交流、检查指导以及请示汇报的公务人员。等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 47批次, 355  人次。

扬州市林业局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出15.7万元,完成预算的65.42%,比上年决算减少1.26万元,决算数小于预算数的主要原因严格控制各项费用支出。2016 年度全年召开会议20个,参加会议532人次。主要为召开冬春造林绿化动员会议、林业覆盖部署会。

扬州市林业局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.9 万元,完成预算的63.2 %,比上年决算减少1.3万元,决算数小于预算数的主要原因严格控制各项费用支出。2016 年度全年组织培训4 个,组织培训 265人次。主要为农业服务体系建设培训费、林业防灾减灾培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

扬州市林业局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入决算 0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 13.3  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年减少12.15万元,降低  47.74%。主要原因是:公车改革后公务用车运行维护费的减少。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额57.8万元,其中:政府采购服务支出 57.8 万元。授予中小企业合同金额57.8万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额57.8万元,占政府采购支出总额的 100 %

(三)国有资产占用情况

截至20161231,本部门共有车辆6辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

扬州市林业局2016决算公开表

扬州市林业局2016决算公开表.XLS

Top】 【打印本页】 【关闭窗口